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萍乡武功山风景名胜区管理委员会2020年财政预算
时间:2020-08-19 11:54:44 阅读:158次

萍乡武功山风景名胜区管理委员会2020财政预算

 

 

第一部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

 

第二部分 萍乡武功山风景名胜区管理委员会2020财政预算情况

一、2020财政预算情况说明(含“三公”经费预算情况说明)

二、2020年度公共财政预决算收支情况表

三、2020年人员经费预算编制说明

四、2020“三公”经费支出预算表及分部门明细表

五、2020年区直各部门财政预算总表

 


萍乡武功山风景名胜区管理委员会

 

一、单位主要职责

武功山管委会受市委、市政府整建制委托,将万龙山乡和新泉乡的东江、蔡家、株木、长冲、龙王潭、大江边、麻田、堎头、沈子、石溪等10个行政村(即原麻田乡)划为武功山风景名胜区管理委员会管辖。武功山管委会为市政府正县级派出机构,管辖武功山风景名胜区。

(一)贯彻执行市委、市政府关于武功山风景名胜区建设事业的方针、政策、法规,制定武功山风景名胜区、旅游经济开发区的中长期发展规划,编制详规,并组织实施。     

(二)对景区开发、建设实行统一规划,统一管理,依法保护辖区内的资源,对建设项目进行论证、审批,并予实施。

(三)对辖区内旅游业实行行业管理,大力发展旅游经济。

(四)负责管理景区土地资源,统一办理土地的征用和审批工作。

(五)大力发展农业经济,提高群众生活水平。

(六)负责辖区内科技文化教育卫生事业。

(七)发展林业生产,加强林政管理,统一颁发采伐许可证、木材运输证,负责辖区内森林防火工作。

(八)负责辖区内民政工作、扶贫救灾减灾、征兵及选举工作。

(九)贯彻执行国家关于计划生育工作的法规、政策,控制人口增长率,完成辖区内计划生育任务。

(十)负责辖区内的党员、科级干部管理工作、纪检工作。     

(十一)负责辖区内工会、共青团、妇联工作。

(十二)负责招商引资,统一对外宣传,扩大景区知名度。     

(十三)负责外事旅游工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其它各项工作。

二、单位基本情况

萍乡武功山风景名胜区管理委员会共有预算单位18个,本年度共有编制人员98个,其中行政编制人员45个,事业编制人员53个。

2020年度纳入预算编制人数为223人,其中在编在岗人员109人、借调人员18人、参事人员33人、外聘人员63人。较2020年度预算人员增21人(在编在岗人员增加5人、借调人员增加6人、参事人员增加14人、外聘人员减少4人)。

 


萍乡武功山风景名胜区管理委员会2020年财政预算情况


 

一、2020财政预算情况说明

(一) 2020年预算收入情况

2020年萍乡武功山风景名胜区管理委员会一般公共预算收入14165.96万元。具体构成为

1.非税收入5300万元国有资本经营收入5000万元;行政事业性收费收入100万元;罚没收入200万元;

2.转移性收入2636.05万元上解收入2620.05万元【教育卫生支出上解1522.60万元(以2016年数据为基数)、新农村建设点支出上解40万元、巡防队工作经费上解180万元、城乡环境整治支出上解216.66万元、税务工作经费上解320万元、教育卫生养老保险补差上解324.79万元、政策性水稻保险上解12.5万元兽医站工作人员经费上解3.5万元】;芦溪工会拨入16万元;

3.土地经营收入3000万元;

4.调入资金3229.91万元(公司)。

(二)2020年预算支出情况

2020年萍乡武功山风景名胜区管理委员会一般公共预算支出14165.96万元。其中:

按功能分类科目分:一般公共服务支出3460.57万元,国防支出1138.89万元,公共安全支出333万元,教育支出2291.59万元,文化旅游体育与传媒支出2242.60万元,社会保障和就业支出1039.23万元,卫生健康支出644.05万元,节能环保支出321.53万元,城乡社区支出159.18万元,农林水支出1158.32万元,交通运输支出103.50万元,自然资源海洋气象支出112.09万元;住房保障支出211.41万元;灾害防治及应急管理支出50万元;预备费500万元;债务付息支出400万元。

按经济分类科目分:基本支出2544.58万元,其中工资奖金津补贴支出2080.71万元、社保缴费及住房公积金支出367.83万元,商品和服务支出96.04万元项目支出11621.38万元(含教育卫生系统人员工资)。

(三)2020年度“三公”经费预算情况说明

2020年度萍乡武功山风景名胜区管理委员会“三公”经费年初预算安排161.45万元,较上年预算安排减少19.88%,其中:

1.因公出国(境)支出年初预算数为 10万元,与上年持平。

2.公务接待费支出年初预算数为90.45万元,比上年预算安排下降10%。

3.公务用车购置及运行维护费年初预算数为61万元,比上年预算安排减少32.97%。其中公务用车运行维护费36万元,比上年减少25%;公务用车购置费25万元。

二、 其他重要事项的情况说明

(一) 部门预算经费等重要事项说明

1.2020年区直各部门预算经费总计12146.90万元。其中:基本支出2425.52万元,用于保障机关正常运转的日常支出,包括工资福利支出和办公经费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费等日常公用经费支出;项目支出9721.38万元,用于保障各部门为完成工作任务和全区各项事业发展需要等经费支出、以及教育卫生系统保运转支出。

2.其他支出2019.06万元:(1)集团公司人员基本工资及津补贴100万元及景区维护与管理补助1400万元;(2)乡村振兴公司人员基本工资和津补贴19.06万元;3)预备费500万元。

    (二)政府采购情况

2020年度各部门政府采购预算总额344.50万元,其中:政府采购货物(办公设备)支出249.50万元、政府采购工程金额30万元、政府采购服务金额65万元。

(三)国有资产占用情况

截止201912月31日,管委会共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(商务车)1 辆。

(四)预算绩效情况

2020年将拓展绩效管理覆盖范围,围绕管委会职责和事业发展规划,以预算资金为主线,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,全面衡量纳入预算单位的整体支出实施效果,推动提高各部门整体绩效水平。

萍乡武功山风景名胜区管理委员会2020年度一般公共预算收支情况表





责任部门: 萍乡武功山风景名胜区财政局                                                     单位:万元
收入项目2019年决算数2020年预算数支出项目2019年决算数2020年预算数
一、税收收入

一、一般公共服务3,971.22 3,460.57 
    1、增值税

二、外交

    2、消费税

三、国防
1,138.89 
    3、企业所得税

四、公共安全280.00 333.00 
    4、个人所得税

五、教育2,405.32 2,291.59 
    5、资源税

六、科学技术

    6、城市维护建设税

七、文化旅游体育与传媒2,267.36 2,242.60 
    7、车辆购置税

八、社会保障和就业693.42 1,039.23 
    8、契税

九、卫生健康298.24 644.05 
    9、其他税收收入

十、节能环保341.53 321.53 



十一、城乡社区144.44 159.18 
二、非税收入5,564.69 5,300.00 十二、农林水2371.27 1,158.32 
  1、专项收入

十三、交通运输655.00 103.50 
  2、行政事业性收费收入0.00 100.00 十四、资源勘探信息等

  3、罚没收入50.61 200.00 十五、商业服务业等

  4、国有资本经营收入4,750.26 5,000.00 十六、金融

  5、国有资源(资产)有偿使用收入

十七、援助其他地区

  6、其他收入763.82 
十八、自然资源海洋气象等173.82 112.09 



十九、住房保障支出14.60 211.41 
三、债务收入

二十、粮油物资储备

1、地方政府债务收入

二十一、灾害防治及应急管理
50.00 



二十二、预备费0.00 500.00 
四、转移性收入8,404.22 8,865.96 二十三、其他支出

  1、返还性收入

二十四、转移性支出

  2、一般性转移支付收入

二十五、债务还本支出

  3、上解收入3,258.01 2,636.05 二十四、债务付息支出352.69 400.00 
  4、上年结余收入

公共财政预算支出合计13,968.91 14,165.96 
  5、调入资金(土地经营净收入)4,790.40 3,000.00 转移性支出

6、调入资金(其他)355.81 3,229.91    其中:均衡性转移支付补助县区支出 

  7、债务转贷收入

          上解支出

  上年结余收入

           结转下年

一般公共预算收入总计13,968.91 14,165.96 一般公共预算支出总计 13968.91 14165.96 



















萍乡武功山风景名胜区管理委员会

2020年人员经费预算编制说明

 

编制对象:在岗人员(编外人员经费预算必须由区党群部备案方可纳入预算)

人员情况:2020年度纳入预算编制人数为223人,其中在编在岗人员109人、借调人员18人、参事人员33人、外聘人员63其中巡防交警人员55人)

支出经济分类具体定额标准如下:

一、工资福利支出

1.工资性收入(统发部分):人事部门核定的工资、公务员公务交通补贴、降温取暖费、家属慰问费,年终一次性奖金(行政编制人员当年12月份基本工资),奖励性工资(综治奖3个月月工资、节能奖1个月月工资2019-2020年度文明奖3个月月工资、),年终考核奖(以2018年度考核奖为测算依据);

2.社会保障和住房公积金缴费:养老保险、医疗保险、工伤保险、大病医疗保险失业保险、职业年金、住房公积金、。

二、商品和服务支出

1.公用经费:1、办公经费:2000元/年/人(含办公费、邮电费、取暖费等);2、差旅费:1300元/年/人;3、招待费:1000元/年/人;4、会议费:单位每年6000元。

2.公务用车运行维护费:按每辆车60000元计算,车辆定编数以萍乡市公车办定编数为准。

 

图片关键词3-04.2020年三公经费预算总表0323.xls

图片关键词3-05.2020年度三公经费预算分部门统计表0323.xlsx

图片关键词3-07.大表部门分表2020部门预算0323.xlsx