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万龙山乡人民政府2018年度部门决算
时间:2019-10-15 10:01:08 阅读:214次

万龙山乡人民政府2018年度部门决算说明

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)设置1个综合性办公室

1.党委政府办公室

负责党建、宣传、基层组织建设工作(包括人大、政协、团委、妇联、关工委工作);负责会议组织、文电处理、档案管理、综合性文件、材料起草、接待来信来访、综合信息上报、协调其他各办的工作,搞好后勤服务。

设置5个服务中心

农业综合服务中心

负责农业科技、水产技术、农机技术、畜牧业技术、畜禽疫病防治、科技成果的推广和应用等服务工作。

2.企业服务中心

以市场为导向,为企业的发展提供人才、信息、法律、项目引进、技术咨询、业务洽谈谈、融资、办理证照、理顺关系等各方面服务。

3.文化广播电视服务中心

组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,管理文化设施;指导村级文化大院建设。

计划生育卫生服务中心

为搞好计划生育工作提供技术指导和服务。落实人口计划,控制人口数量,提高人口质量,搞好婚前、婚后保健服务,做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。

社会事务服务中心

提供就业信息、搞好就业培训,组织劳务输出,兴办社会福利、养老保险等公益事业;提供家政服务;为城镇建设、企事业单位的亮化、美化、绿化提供服务;开发利用旅游资源,发展旅游事业。

(二)教育部门职能

协助政府教育部门教育和管理全乡中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(三)卫生、防保部门职能

为当地群众提供基本医疗服务及保障:看病治疗、疾病控制与预防、妇幼健、健康教育、 计划生育技术指导与残疾军人康复指导等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2018年年末编制人数66人,其中行政编制20人,事业编制46人;年末实有人数66人,其中在职人员66人。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

           公开01表         

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次



一、财政拨款收入

1

2,398.80

一、一般公共服务支出

28

662.30

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

22.00

六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34

8.40


8


八、社会保障和就业支出

35

77.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.60


10


十、节能环保支出

37

8.00


11


十一、城乡社区支出

38

59.00


12


十二、农林水支出

39

1,498.50


13


十三、交通运输支出

40

15.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2,398.80

本年支出合计

51

2,398.80

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26


年末结转和结余

53


总计

27

2,398.80

总计

54

2,398.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

 

 

收入决算总表

        公开02         

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,398.80

2,398.80






201

一般公共服务支出

662.30

662.30






20101

人大事务

22.50

22.50






2010101

  行政运行

22.50

22.50






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

249.00

249.00






2010301

  行政运行

249.00

249.00






20106

财政事务

1.00

1.00






2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.80

89.80






2013101

  行政运行

89.80

89.80






20199

其他一般公共服务支出

300.00

300.00






2019999

  其他一般公共服务支出

300.00

300.00






206

科学技术支出

22.00

22.00






20607

科学技术普及

22.00

22.00






2060799

  其他科学技术普及支出

22.00

22.00






207

文化体育与传媒支出

8.40

8.40






20701

文化

8.40

8.40






2070101

行政运行

8.40

8.40






208

社会保障和就业支出

77.00

77.00






20808

抚恤

60.00

60.00






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

18.00

18.00






2080899

  其他优抚支出

42.00

42.00






20825

其他生活救助

4.00

4.00






2082502

  其他农村生活救助

4.00

4.00






20899

其他社会保障和就业支出

13.00

13.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

13.00

13.00






210

医疗卫生与计划生育支出

48.60

48.60






21007

计划生育事务

48.60

48.60






2100716

  计划生育机构

48.60

48.60






211

节能环保支出

8.00

8.00






21106

退耕还林

8.00

8.00






2110602

  退耕现金

8.00

8.00






212

城乡社区支出

59.00

59.00






21299

其他城乡社区支出

59.00

59.00






2129999

  其他城乡社区支出

59.00

59.00






213

农林水支出

1,498.50

1,498.50






21301

农业

731.40

731.40






2130101

  行政运行

349.40

349.40






2130105

  农垦运行

193.00

193.00






2130199

  其他农业支出

189.00

189.00






21302

林业

112.50

112.50






2130201

  行政运行

43.50

43.50






2130209

  森林生态效益补偿

69.00

69.00






21303

水利

172.60

172.60






2130301

  行政运行

172.60

172.60






21307

农村综合改革

120.00

120.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

120.00

120.00






21399

其他农林水支出

362.00

362.00






2139999

  其他农林水支出

362.00

362.00






214

交通运输支出

15.00

15.00






21401

公路水路运输

15.00

15.00






2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

15.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

       公开03         

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,398.80

2,398.80






201

一般公共服务支出

662.30

662.30






20101

人大事务

22.50

22.50






2010101

  行政运行

22.50

22.50






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

249.00

249.00






2010301

  行政运行

249.00

249.00






20106

财政事务

1.00

1.00






2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.80

89.80






2013101

  行政运行

89.80

89.80






20199

其他一般公共服务支出

300.00

300.00






2019999

  其他一般公共服务支出

300.00

300.00






206

科学技术支出

22.00

22.00






20607

科学技术普及

22.00

22.00






2060799

  其他科学技术普及支出

22.00

22.00






207

文化体育与传媒支出

8.40

8.40






20701

文化

8.40

8.40






2070101

行政运行

8.40

8.40






208

社会保障和就业支出

77.00

77.00






20808

抚恤

60.00

60.00






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

18.00

18.00






2080899

  其他优抚支出

42.00

42.00






20825

其他生活救助

4.00

4.00






2082502

  其他农村生活救助

4.00

4.00






20899

其他社会保障和就业支出

13.00

13.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

13.00

13.00






210

医疗卫生与计划生育支出

48.60

48.60






21007

计划生育事务

48.60

48.60






2100716

  计划生育机构

48.60

48.60






211

节能环保支出

8.00

8.00






21106

退耕还林

8.00

8.00






2110602

  退耕现金

8.00

8.00






212

城乡社区支出

59.00

59.00






21299

其他城乡社区支出

59.00

59.00






2129999

  其他城乡社区支出

59.00

59.00






213

农林水支出

1,498.50

1,498.50






21301

农业

731.40

731.40






2130101

  行政运行

349.40

349.40






2130105

  农垦运行

193.00

193.00






2130199

  其他农业支出

189.00

189.00






21302

林业

112.50

112.50






2130201

  行政运行

43.50

43.50






2130209

  森林生态效益补偿

69.00

69.00






21303

水利

172.60

172.60






2130301

  行政运行

172.60

172.60






21307

农村综合改革

120.00

120.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

120.00

120.00






21399

其他农林水支出

362.00

362.00






2139999

  其他农林水支出

362.00

362.00






214

交通运输支出

15.00

15.00






21401

公路水路运输

15.00

15.00






2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

15.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出总表

           公开04         

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款

1

2,398.80

一、一般公共服务支出

30

662.30

662.30


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35

22.00

22.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

8.40

8.40



8


八、社会保障和就业支出

37

77.00

77.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

48.60

48.60



10


十、节能环保支出

39

8.00

8.00



11


十一、城乡社区支出

40

59.00

59.00



12


十二、农林水支出

41

1,498.50

1,498.50



13


十三、交通运输支出

42

15.00

15.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

2,398.80

本年支出合计

53

2,398.80

2,398.80


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




 总计

29

2,398.80

总计

58

2,398.80

2,398.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

       公开05

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,398.80

2,398.80


201

一般公共服务支出

662.30

662.30


20101

人大事务

22.50

22.50


2010101

  行政运行

22.50

22.50


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

249.00

249.00


2010301

  行政运行

249.00

249.00


20106

财政事务

1.00

1.00


2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.80

89.80


2013101

  行政运行

89.80

89.80


20199

其他一般公共服务支出

300.00

300.00


2019999

  其他一般公共服务支出

300.00

300.00


206

科学技术支出

22.00

22.00


20607

科学技术普及

22.00

22.00


2060799

  其他科学技术普及支出

22.00

22.00


207

文化体育与传媒支出

8.40

8.40


20701

文化

8.40

8.40


2070101

行政运行

8.40

8.40


208

社会保障和就业支出

77.00

77.00


20808

抚恤

60.00

60.00


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

18.00

18.00


2080899

  其他优抚支出

42.00

42.00


20825

其他生活救助

4.00

4.00


2082502

  其他农村生活救助

4.00

4.00


20899

其他社会保障和就业支出

13.00

13.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

13.00

13.00


210

医疗卫生与计划生育支出

48.60

48.60


21007

计划生育事务

48.60

48.60


2100716

  计划生育机构

48.60

48.60


211

节能环保支出

8.00

8.00


21106

退耕还林

8.00

8.00


2110602

  退耕现金

8.00

8.00


212

城乡社区支出

59.00

59.00


21299

其他城乡社区支出

59.00

59.00


2129999

  其他城乡社区支出

59.00

59.00


213

农林水支出

1,498.50

1,498.50


21301

农业

731.40

731.40


2130101

  行政运行

349.40

349.40


2130105

  农垦运行

193.00

193.00


2130199

  其他农业支出

189.00

189.00


21302

林业

112.50

112.50


2130201

  行政运行

43.50

43.50


2130209

  森林生态效益补偿

69.00

69.00


21303

水利

172.60

172.60


2130301

  行政运行

172.60

172.60


21307

农村综合改革

120.00

120.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

120.00

120.00


21399

其他农林水支出

362.00

362.00


2139999

  其他农林水支出

362.00

362.00


214

交通运输支出

15.00

15.00


21401

公路水路运输

15.00

15.00


2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

15.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       公开06         

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1000.80

307

商品和服务支出

612.00

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

188.80

30201

办公费

46.16

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

80.00

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

393.00

30205

水费


310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险费

190.00

30206

电费

12.00

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

3.00

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

35.62

31006

大型修缮


30113

住房公积金

129.00

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.01

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

20.00

30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

786.00

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费

2.56

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费


30217

公务接待费

6.71

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

357.00

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费

59.00

30226

劳务费

313.19

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

66.48

31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费

6.15

312

对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

4.29

31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴

370.00

30231

公务用车运行维护费

5.29

31203

政府投资基金股权投资


30399

其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

0.48

31204

费用补贴





30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

108.07

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       公开07

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府               2018年度                        金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

60.00

60.00

  1.因公出国(境)费

2



  2.公务用车购置及运行维护费

3

24.00

24.00

    (1)公务用车购置费

4



    (2)公务用车运行维护费

5

24.00

24.00

  3.公务接待费

6

36.00

36.00

    (1)国内接待费

7

36.00

36.00

         其中:外事接待费

8



    (2)国(境)外接待费

9



二、相关统计数

10



  1.因公出国(境)团组数(个)

11



  2.因公出国(境)人次数(人)

12



  3.公务用车购置数(辆)

13



  4.公务用车保有量(辆)

14

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

266

    其中:外事接待批次(个)

16


  6.国内公务接待人次(人)

17

798

    其中:外事接待人次(人)

18


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府                    2018年度                        


公开08

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

2

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截至20181231 ,部门占用的国有资产情况。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2,398.80万元,其中年初结转和结余 0万元,较2017年增加289.8万元,增长13.74%;本年收入合计 2,398.80万元,较2017年增加289.8万元,增长13.74%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,398.80万元,占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2,398.80万元,其中本年支出合计2,398.80万元,较2017年增加289.8万元,增长13.74%;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出2,398.80万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3,171.75万元,决算数为2398.8万元,完成年初预算的75.63%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为364.00万元,决算数为662.307 万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为17.00万元,决算数为77万元,完成年初预算的452.94%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为48.60万元。

(四)科学技术支出年初预算数为22万元,决算数为22万元,完成年初预算的100%

(五)文化体育与传媒支出年初预算数为29.40万元,决算数为8.4万元,完成年初预算数的28.57%。

(六)节能环保支出年初预算数为42.60万元,决算数为8万元,完成年初预算数的18.78%。

(七)城乡社区支出年初预算数为8万元,决算数为59万元,完成年初预算数的737.5%。

(八)农林水支出年初预算数为1,052.50万元,决算数为1,498.50万元,完成年初预算数的142.38%。

(九)资源勘探信息等支出年初预算数为1,170.00万元,决算数为0万元。

(十)其他支出年初预算数为451.25万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,398.80万元,其中:

(一)工资福利支出1,000.80万元,较2017年增加61.7万元,增长6.57%,主要原因是:人员调整和工资增加

(二)商品和服务支出612.00万元,较2017年增加172.1万元,增加39.12%。

(三)对个人和家庭补助786.00万元,较2017年增加56万元,增加7.67%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60元,决算数为60万元,完成预算的100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为36.00万元,决算数为36万元,完成预算的100.00%,。

(三)公务用车购置及运行维护费支出24.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为万0元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为24.00万元,决算数为24万元,完成预算的100.00%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2,273.97万元,其中:政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出2,266.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是因公外出使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:

1、基本支出情况

基本支出1127.3万元,主要用于,包含工资福利支出492.3万元、商品和服务支出635万元(其中:“三公经费”支出60万元)。

2、项目支出基本情况

项目支出1271.5万元,主要用于社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

(二)项目绩效自评综述:

1、我单位支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度 ,各荐目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

2、存在的主要问题

财务处理不规范:票据分类不合理,记账凭证填写不完整。摘要填写不能反应资金用途;固定资产如账未及时与账面资产金额对账:导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中;科目运用不准确。

3、改进措施及有关建议

1)从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

2)按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

3)进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细,在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

 

万龙山乡部门整体支出绩效评自价表

公开09

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

预算编制(10分)

部门预算(10分)

完整性(5分)

部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得5分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,出现1处,扣0.5分,扣完为止。

5

准确性(5分)

部门预算编列预算科目准确,得2.5分;专项业务费细化、分类填报准确,得2.5分;编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处,扣0.5分,扣完为止。

5

预算执行(40分)

部门预算完成率(10分)

基本支出预算完成率(5分)

部门(单位)基本支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%
 部门得分=[ 部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

项目支出预算完成率(5分)

部门(单位)项目支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%
 部门得分=[ 部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

公用经费控制率(10分)

公用经费预决算差异率(5分)

以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度。公用经费控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。
某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%

5

公用经费动态变动率(5分)

以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得5分,否则得0分。
公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%。

5

专项资金预算下达情况(8分)

专项资金预算下达率(8分)

部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数*8分计算得分。专项资金指标含中央和省级。

8

三公经费控制率(7分)

预算动态变动率(4分)

以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。
三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。

4

支出控制率(3分)

以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。

3

政府采购预算执行率(5分)

政府采购预算执行率(5分)

政府采购支付金额/政府采购决算金额*5分计算得分

3

预算管理(40分)

预决算信息公开(10分)

预决算信息公开(10分)

按照政府信息公开有关规定,对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)公开绩效管理信息;(6)按规定应公开的其他事项。
每公开1项得2分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣1分,扣完为止。

8

人员控制(10分)

财政供养人员控制率(10分)

部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率,比率≤100%得10分;﹥100%的,得0分。
部门财政供养人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。

10

绩效评价(20分)

部门绩效管理(15分)

部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况100%自评的,得10分,否则不得分;部门上报了2019年预算绩效目标的,得5分,否则不得分。

11

参加培训(5分)

积极参加县财政组织的预算绩效管理培训会议的,得5分,缺席一次扣2.5分,扣完为止。

5

履职效果(10分)

履职效果(10分)

履职效果(10分)

年度政府绩效考核结果评为优秀等次的部门,得10分;优良等次的,得8分;合格等次的,得5分;较差等次的,得0分。

8

得       分

90

备注:1、评分依据及简要说明:请填写具体数值,详细计算公式和过程;

      2、履职效果中所属单位参照主管部门的分值标准计算;

 

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

图片关键词万龙山政府2018决算.xls