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麻田办事处2018年部门决算
时间:2019-10-15 09:57:14 阅读:212次

麻田办事处2018年部门决算

 

   

 

第一部分  麻田办事处部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部份2018度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况说

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九,预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 麻田办事处概况

 

一、部门主要职能

(一)设置1个综合性办公室。
1.党委政府办公室

负责党建、宣传、基层组织建设工作,负责会议组织、文电处理、档案管理、综合性文件、材料起草、接待来信来访、综合信息上报、协调其他各办的工作,搞好后勤服务。
设置5个服务中心
 1.农业综合服务中心
    负责农业科技、水产技术、农机技术、畜牧业技术、畜禽疫病防治、科技成果的推广和应用等服务工作。
 2.企业服务中心
    以市场为导向,为企业的发展提供人才、信息、法律、项目引进、技术咨询、业务洽谈、融资、办理证照、理顺关系等各方面服务。

3.文化广播电视服务中心

组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,管理文化设施;指导村级文化大院建设。 

4.计生卫生服务中心

为搞好计生卫生工作提供技术指导和服务。落实人口计划,控制人口数量,提高人口质量,搞好婚前、婚后保健服务,做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。
    5.社会事务服务中心
    提供就业信息、搞好就业培训,组织劳务输出,兴办社会福利、养老保险等公益事业;提供家政服务;为城镇建设、企事业单位的亮化、美化、绿化提供服务;开发利用旅游资源,发展旅游事业。
(二)教育部门职能
    教育部门教育和管理全乡中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。
(三)卫生、防保部门职能
    为当地群众提供基本医疗服务及保障看病治疗、疾病控制与预防、妇幼健康教育、计划生育技术指导与残疾军人康复指导等。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,麻田办事处。

本部门2018年年末编制人数31人,其中行政编制13人,事业编制18人,年末实有人数42人,其中在职人员42人,离休人员0人,退休人员17人;(注:决算报表未包含退休人员)

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处         2018年度                                      金额单位:万元


收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


3

栏    次


6

一、财政拨款收入

1

968.00

一、一般公共服务支出

28

106.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

18.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

5.00


8


八、社会保障和就业支出

35

62.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

114.00


10


十、节能环保支出

37

5.00


11


十一、城乡社区支出

38

45.28


12


十二、农林水支出

39

612.72


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

968.00

本年支出合计

51

968.00

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

968.00

总计

54

968.00

注:本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表

                                                                                                   公开02表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                               金额单位:万元

                                            

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

968.00

968.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

612.72

612.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

230.72

230.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

230.72

230.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                  公开03表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

968.00

600.28

367.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.00

10.00

52.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

612.72

302.00

310.72

0.00

0.00

0.00

21301

农业

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

230.72

0.00

230.72

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

230.72

0.00

230.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                             公开04表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                           金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

968.00

一、一般公共服务支出

30

106.00

106.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

18.00

18.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

5.00

5.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

62.00

62.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

114.00

114.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

5.00

5.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

45.28

45.28

0.00


12


十二、农林水支出

41

612.72

612.72

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

968.00

本年支出合计

53

968.00

968.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

968.00

总计

57

968.00

968.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                               公开05表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

968.00

600.28

367.72

201

一般公共服务支出

106.00

106.00

0.00

20101

人大事务

16.00

16.00

0.00

2010101

  行政运行

16.00

16.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

60.00

60.00

0.00

2010301

  行政运行

60.00

60.00

0.00

20106

财政事务

4.00

4.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.00

4.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

26.00

26.00

0.00

2013101

  行政运行

26.00

26.00

0.00

206

科学技术支出

18.00

18.00

0.00

20601

科学技术管理事务

18.00

18.00

0.00

2060101

  行政运行

18.00

18.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

5.00

5.00

0.00

2070401

  行政运行

5.00

5.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.00

10.00

52.00

20808

抚恤

52.00

0.00

52.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

9.00

0.00

9.00

2080899

  其他优抚支出

43.00

0.00

43.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.00

114.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

30.00

30.00

0.00

2100101

  行政运行

30.00

30.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

60.00

60.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

60.00

60.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.00

22.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.00

20.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.00

2.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

21106

退耕还林

5.00

0.00

5.00

2110602

  退耕现金

5.00

0.00

5.00

212

城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

21299

其他城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

45.28

45.28

0.00

213

农林水支出

612.72

302.00

310.72

21301

农业

132.00

132.00

0.00

2130101

  行政运行

132.00

132.00

0.00

21302

林业

125.00

125.00

0.00

2130201

  行政运行

125.00

125.00

0.00

21303

水利

45.00

45.00

0.00

2130301

  行政运行

45.00

45.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

0.00

80.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

80.00

0.00

80.00

21399

其他农林水支出

230.72

0.00

230.72

2139999

  其他农林水支出

230.72

0.00

230.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                               公开06表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

491.00

302

商品和服务支出

82.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

207.00

30201

  办公费

18.03

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

6.52

30202

  印刷费

0.80

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

8.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1.77

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

166.36

30205

  水费

0.36

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

6.81

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.04

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.00

30208

  取暖费

0.33

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

10.00

30211

  差旅费

21.61

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

77.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.12

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

5.10

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

26.42

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.87

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

23.97

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.82

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费

0.30

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

2.15

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.33

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

9.48

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

517.42

公用支出合计

82.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                               公开07表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                             金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

24.23

6.20

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

12.83

1.33

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

12.83

1.33

  3.公务接待费

6

11.40

4.87

    (1)国内接待费

7

11.40

4.87

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

0

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

0

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

没有政府性基金

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

                                                                                           公开09表

编制单位:萍乡武功山风景名胜区麻田办事处                2018年度                         金额单位:万元

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

2

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计968万元,其中年初结转和结余  0万元,上年811元,较2017年增加157万元,增长19.36%本年收入合计968万元,较2017年增加157万元,增长19.36%,主要原因是:财政总收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入968万元,占100%;事业收入0万元,占  %;经营收入0万元,占%;其他收入0万元,占%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计968万元,其中本年支出合计968万元,较2017年增加157万元,增长19.36%,主要原因是:财政总收入增加;年末结转和结余0万元,较2017年增加157万元,增长19.36%,主要原因是:财政总收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出600.28万元,占62.01%;项目支出 367.72万元,占37.99%;经营支出0万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1441.9万元,决算数为968万元,完成年初预算的67.13%,主要原因是年初城乡社区支出,资源勘探信息等支出年初做了预算,决算没有。

(一)一般公共服务支出年初预算数为102.04万元,决算数为106万元,完成年初预算的1.03%,主要原因:正常增减。

(二)科学技术年初预算数为19万元,决算数为18万元,完成年初预算的94.73%,主要原因:正常增减

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为5.2万元,决算数为5万元,完成年初预算的96%,主要原因:正常增减

(四)社会保障和就业支出年初预算数为100万元,决算62万元,完成年初预算的62%,主要原因:正常增减

(五)医疗卫生与计划生育年初预算数为31.6万元,决算数为114万元,完成年初预算的360.75%,主要原因:正常增减

(六)节能环保支出年初预算数为77.61万元,决算数为5万元,完成年初预算的 6.44%,主要原因:正常增减

(七)城乡社区支出年初预算数为280万元,决算数为45.28万元,完成年初预算数的0.16%,主要原因:正常增减

(八)农林水支出年初预算数为434.86万元,决算数为612.72万元,完成年初预算的1.41%,主要原因:正常增减

(九)资源勘探信息等支出年初预算数为311.59万元决算数为0万元,主要原因:正常增减

(十)住房保障支出年初预算算50万元,决算数为0完成年初预算的0%,主要原因:正常增减

(十一)其它支出,年初预算数为30万元,决算数为0万元完成年初预算的%;主要原因:正常增减

四,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出600.28万元,其中:

(一)工资福利支出491万元,上年438.31万元,较2017增加52.69万元,增长12%,主要原因:住房公积金科目已调入到工资福利支出中。

(二)商品和服务支出82.86万元,上年56.38万元,较2017年增加26.48万元,增长46.96%,主要原因:正常增减。

(三)对个人和家庭补助支出26.42万元,上年316.3万元,较2017年减少289.88万元,下降91.64%。主要原因:住房公积金科目已调入到工资福利支出中。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.22万元,决算数为6.20万元,完成预算的 25.6%,决算数较2017年减少17.8万元,下降74%,其中主要原因:2018年公车已取消,来客食堂用餐。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,决算数较年初预算数增加(减少)0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为11.4万元,决算数为4.87万元,完成预算的 0.43%,决算数较2017年减少7.13万元,下降0.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因:来客食堂用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费支出:1.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数减少的主要原因:…..;公务用车运行维护费支出年初预算数为12.82万元,决算数为1.33万元,完成预算的 10%,决算数较2017年减少10.67万元,下降89%。主要原因是:决算数较年初预算数减少的主要原因:食堂用餐。           六、机关运行经费支出情况说明

本部2018年度机关运行经费支出600.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初算数增加12.58万元,增长0.21%,主要原因是:正常增减。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2341.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2341.39万元、政府采购服务支出33.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部纳入2018年本部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)经及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆,机要要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车2辆,其它用车主要是公务用车 ,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设0台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,麻田办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金367.72万元,占一般公共预算项目支出总额的 38%。

共组织对社会保障、节能环保、农村综合改革项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出367.72万元,政府性基金预算支出 0元。其中,对等项目分别委托    等第三方机构开展绩效评价,从评价情况来看,….(请对预算绩效评价情况进行简单说明)

组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出367.72万元 ,政府性基金预算支出 0万元。其中,对 等部门(单位)整体支出分别委托  等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,…..(请对预算绩效评价情况进行简单说明)

(二)部门决算中项目绩效自主结果(选择1至2个项目)。

麻田办事处今年在省级部门决算中反映社会保障及农林水项目绩效自主结果。

麻田办事处项目绩效自评综述:根据年设定的绩效目标,社会保障,农林水项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数0万元,执行数为362.72万元,完成预算的%主要产出和效果;一是2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度部门整体支出情况与2018年度预算情况、2017年度部门整体支出情况进行比较分析。二是  汇总归纳。发现的问题及原因:一是 年初预算社会保障农林水支出未分出基本支出及项目支出 。下一步改进措施:一是加强政策学习,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增加财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,二是细化预算指标,提高预算科学性。提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,加强项目资金管理,严格按项目资金规定的用途使用资金。          

麻田办事处项目绩效自评综述:

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》

1、细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强各站所的预算管理意识;全面编制预算项目,优先保障固定的、相对干性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度,积极探索在新形势下财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财政收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

1.部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

 

   麻田办事处    部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

预算编制(10分)

部门预算(10分)

完整性(5分)

部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得5分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,出现1处,扣0.5分,扣完为止。

5

准确性(5分)

部门预算编列预算科目准确,得2.5分;专项业务费细化、分类填报准确,得2.5分;编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处,扣0.5分,扣完为止。

5

预算执行(40分)

部门预算完成率(10分)

基本支出预算完成率(5分)

部门(单位)基本支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%
 部门得分=[ 部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

项目支出预算完成率(5分)

部门(单位)项目支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的,得5分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。
预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%
 部门得分=[ 部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

5

公用经费控制率(10分)

公用经费预决算差异率(5分)

以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度。公用经费控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。
某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%

5

公用经费动态变动率(5分)

以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得5分,否则得0分。
公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%。

5

专项资金预算下达情况(8分)

专项资金预算下达率(8分)

部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数*8分计算得分。专项资金指标含中央和省级。

8

 


三公经费控制率(7分)

预算动态变动率(4分)

以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。
三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。

4

支出控制率(3分)

以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。
三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。

3


政府采购预算执行率(5分)

政府采购预算执行率(5分)

政府采购支付金额/政府采购决算金额*5分计算得分

2


预算管理(40分)

预决算信息公开(10分)

预决算信息公开(10分)

按照政府信息公开有关规定,对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)公开绩效管理信息;(6)按规定应公开的其他事项。
每公开1项得2分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣1分,扣完为止。

8

人员控制(10分)

财政供养人员控制率(10分)

部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率,比率≤100%得10分;﹥100%的,得0分。
部门财政供养人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。

10

绩效评价(20分)

部门绩效管理(15分)

部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况100%自评的,得10分,否则不得分;部门上报了2019年预算绩效目标的,得5分,否则不得分。

10

参加培训(5分)

积极参加县财政组织的预算绩效管理培训会议的,得5分,缺席一次扣2.5分,扣完为止。

5

履职效果(10分)

履职效果(10分)

履职效果(10分)

年度政府绩效考核结果评为优秀等次的部门,得10分;优良等次的,得8分;合格等次的,得5分;较差等次的,得0分。

10

得       分

90

备注:1、评分依据及简要说明:请填写具体数值,详细计算公式和过程;

      2、履职效果中所属单位参照主管部门的分值标准计算;


第四部份  名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   …)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

 

 

图片关键词萍乡武功山风景名胜区麻田办事处.xls