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芦溪县麻田乡卫生院2016年部门决算
时间:2017-12-19 16:00:24 阅读:280次

芦溪县麻田乡卫生院2016年部门决算

 

   

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分 部门2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 部门2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第四部分 名词解释

 

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

为全乡人民提供基本医疗卫生、公共卫生服务均等化服务、预防保健服务、内外儿科、五官科等检查诊断治疗  

二、部门基本情况

麻田乡卫生院共有预算单位1个。编制人数 14实有人数39人,其中:其中:在职人数  29   人,全部补助事业人员  1 人、差额补助事业人员 4 人;退休人员 10  人。  

 

第二部分 部门2016年部门决算情况说明

  

一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计432.8万元,本年收入合计432.8万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入75.8万元,占17.5 %;事业收入152.3 万元,占35 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)204.7万元,占47.5%。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计432.8万元,其中本年支出合计 432.8万元。

  本年支出的具体构成为:基本支出310.6万元,占72%;项目支出122.2万元,占28%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为75.8万元,决算数为75.8万元。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为 0.2万元,决算数为0.2万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为75.6万元,决算数为75.6万元;

按经济分类科目分:工资福利支出56.8万元;商品和服务支出16万元;对个人和家庭补助支出2.7万元。

  四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费16万元

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出为公务用车维护费2.79万元

六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度没有政府采购支出。

  七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中救护车1辆主要是用于急救接送病人,下乡服务等用途;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。  

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 无

  

第三部分 部门2016年部门决算表

  (详见附表)

 

  第四部分 名词解释

  (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  ………

  (…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。