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萍乡武功山风景名胜区管理委员会2017年决算情况
时间:2018-10-10 15:00:47 阅读:35次

萍乡武功山风景名胜区管理委员会2017年决算

   

 

 

第一部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会概况

一、 单位主要职责

二、 单位基本情况

 

第二部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会2017年决算情况

一、 2017年决算收支情况说明

二、2017年决算收支情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会    

 

一、单位主要职责

武功山管委会受市委、市政府整建制委托,将万龙山乡和新泉乡的东江、蔡家、株木、长冲、龙王潭、大江边、麻田、堎头、沈子、石溪等10个行政村(即原麻田乡)划为武功山风景名胜区管理委员会管辖。武功山管委会为市政府正县级派出机构,管辖武功山风景名胜区。

(一)贯彻执行市委、市政府关于武功山风景名胜区建设事业的方针、政策、法规,制定武功山风景名胜区、旅游经济开发区的中长期发展规划,编制详规,并组织实施。     

(二)对景区开发、建设实行统一规划,统一管理,依法保护辖区内的资源,对建设项目进行论证、审批,并予实施。

(三)对辖区内旅游业实行行业管理,大力发展旅游经济。

(四)负责管理景区土地资源,统一办理土地的征用和审批工作。

(五)大力发展农业经济,提高群众生活水平。

(六)负责辖区内科技文化教育卫生事业。

(七)发展林业生产,加强林政管理,统一颁发采伐许可证、木材运输证,负责辖区内森林防火工作。

(八)负责辖区内民政工作、扶贫救灾减灾、征兵及选举工作。

(九)贯彻执行国家关于计划生育工作的法规、政策,控制人口增长率,完成辖区内计划生育任务。

(十)负责辖区内的党员、科级干部管理工作、纪检工作。     

(十一)负责辖区内工会、共青团、妇联工作。

(十二)负责招商引资,统一对外宣传,扩大景区知名度。     

(十三)负责外事旅游工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其它各项工作。

二、单位基本情况

萍乡武功山风景名胜区管理委员会共有预算单位16个,本年度共有编制人员93个,其中行政编制人员45个,事业编制人员48个;实有在编在岗人员114人(含下属公司任职人员),其中行政编制在岗人员38人,事业编制在岗人员64人,借调人员12人,聘用工108人(较2017年年初预算人员景区管理局新增15人、接待处新增2人、公车办新增4人、博物馆新增5人)。

 

 

第二部分 萍乡武功山风景名胜区管理委员会2017年决算情况说明

 

一、区本级一般公共预算收支决算情况

(一)2017年度一般公共预算收入9442.39万元。具体构成为:

1.国有资产经营收入2575.38万元;

2.非税收入622.29万元(罚没收入85.77万元,其他收入536.52万元);

3.转移性收入586.06万元;

4.调入资金5658.66万元。

(二)2017年度一般公共预算支出9442.39万元,完成预算的156.06%,较上年增长59.38%,具体构成为:

按功能分类科目分:

一般公共服务支出2871.24万元,完成年初预算的156.24%,较上年增长33.61%;

公共安全支出878.44万元,完成年初预算的439.22%,较上年下降21.53%;较预算大幅增长的原因是2017年追加天网工程预算资金257.86万元;

教育支出186.57万元,完成预算的393.36%,较上年增长867.19%;

文化体育与传媒支出16万元,完成预算的100%,较上年增长0%;

社会保障和就业支出1822.15万元,完成预算的170.28%,较上年增长1796.1%;较上年大幅增长的原因是2017年交芦溪社保局我区失地农民保险1094万元;

医疗卫生与计划生育支出32.33万元,完成年初预算的63.88%,较上年减少27.44%;

节能环保支出118.8万元,完成年初预算的43.86%,较上年增加70.13%;

城乡社区支出285.67万元,完成年初预算的63.9%,较上年减少11.32%;

农林水支出491.16万元,完成年初预算的153.04%;较上年增加72.23%;

商业服务业等支出2344.07万元,完成年初预算的235.42%,较上年增加35.56%;

国土气象支出5.88万元,完成年初预算的22.96%,较上年减少35.95%;

债务付息支出324万元,完成年初预算的44.1%,较上年增加80.61%。

按经济分类科目分:

工资福利支出1047.99万元,商品和服务支出1261.46万元,对个人和家庭补助支出276.31,对企事业单位补贴支出1114.69万元,其他支出1044.35万元,基本建设支出4697.59万元。

二、2017年预算数与执行数对比情况说明

2017年预算数6050.55万元,决算数为9442.39万元。

主要原因是:增加了西海温泉项目返还奖励资金及代建资金1480万元,营销公司10-12月份营销经费320万元,芦溪税务部门征管经费175万元,市财政罚款93.34万元,天网工程项目资金240万元,新山门森林植被恢复项目资金162.53万元,接待支出65万元,党建和文明创建支出65.9万元,自行车赛支出38.42万元,芦溪社保等部门业务代办费22万元,新农村建设配套资金资金229万元,自然村通水泥路区级配套资金83.6万元,独生子女奖励金17.9万元,市运会支出15万元等支出。

三、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费2557.15万元,较年初预算增长19.19%.其中:工资福利支出577.52万元,办公费116.2万元,水电费34.86万元,差旅费73.43万元,维修(护)费13.75万元,劳务费32.7万元,培训费14.2 万元,因公出国(境)费用5.66万元,公务接待费130.65万元,公车购置及运行费用71.59万元,其他交通费用6.01万元,其他商品和服务支出412.15万元,办公设备购置24.08万元,其他支出1044.35万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费支出年初预算数为226.4万元,决算数为207.9万元,完成预算的91.83%,决算数较上年增长9.49 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 10万元,决算数为5.66万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为105.8万元,年中追加预算数65万元,全年预算数共计170.8万元,决算数130.65万元。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为74.08万元,决算数为71.59万元,其中公务用车购置支出决算数为38.78万元,公务用车运行维护费支出决算数为32.81万元,完成预算的96.67 %。