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萍乡武功山风景名胜区管理委员会2018年预算
时间:2018-07-03 16:06:03 阅读:641次

        第一部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会概况

一、 单位主要职责

二、 单位基本情况

 

第二部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会2017年决算情况

一、 2017年预算收支情况说明

二、2017年预算收支情况表

 

第三部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会2018年预算情况

一、2018年预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  萍乡武功山风景名胜区人员经费预算编制说明

 

第五部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年区直部门预算情况表

三、2018年“三公经费”支出预算表

 

第一部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会    

 

一、单位主要职责

武功山管委会受市委、市政府整建制委托,将万龙山乡和新泉乡的东江、蔡家、株木、长冲、龙王潭、大江边、麻田、堎头、沈子、石溪等10个行政村(即原麻田乡)划为武功山风景名胜区管理委员会管辖。武功山管委会为市政府正县级派出机构,管辖武功山风景名胜区。

(一)贯彻执行市委、市政府关于武功山风景名胜区建设事业的方针、政策、法规,制定武功山风景名胜区、旅游经济开发区的中长期发展规划,编制详规,并组织实施。     

(二)对景区开发、建设实行统一规划,统一管理,依法保护辖区内的资源,对建设项目进行论证、审批,并予实施。

(三)对辖区内旅游业实行行业管理,大力发展旅游经济。

(四)负责管理景区土地资源,统一办理土地的征用和审批工作。

(五)大力发展农业经济,提高群众生活水平。

(六)负责辖区内科技文化教育卫生事业。

(七)发展林业生产,加强林政管理,统一颁发采伐许可证、木材运输证,负责辖区内森林防火工作。

(八)负责辖区内民政工作、扶贫救灾减灾、征兵及选举工作。

(九)贯彻执行国家关于计划生育工作的法规、政策,控制人口增长率,完成辖区内计划生育任务。

(十)负责辖区内的党员、科级干部管理工作、纪检工作。     

(十一)负责辖区内工会、共青团、妇联工作。

(十二)负责招商引资,统一对外宣传,扩大景区知名度。     

(十三)负责外事旅游工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其它各项工作。

二、单位基本情况

萍乡武功山风景名胜区管理委员会共有预算单位16个,本年度共有编制人员93个,其中行政编制人员45个,事业编制人员48个;实有在编在岗人员114人(含下属公司任职人员),其中行政编制在岗人员38人,事业编制在岗人员64人,借调人员12人,聘用工108人(较2017年年初预算人员景区管理局新增15人、接待处新增2人、公车办新增4人、博物馆新增5人)。

 

 

第二部分 萍乡武功山风景名胜区管理委员会2017年决算情况说明

 

一、区本级一般公共预算收支决算情况

(一)2017年度一般公共预算收入9442.39万元。具体构成为:

1.国有资产经营收入2575.38万元;

2.非税收入622.29万元(罚没收入85.77万元,其他收入536.52万元);

3.转移性收入586.06万元;

4.调入资金5658.66万元。

(二)2017年度一般公共预算支出9442.39万元,完成预算的156.06%,较上年增长59.38%,具体构成为:

按功能分类科目分:

一般公共服务支出2871.24万元,完成年初预算的156.24%,较上年增长33.61%;

公共安全支出878.44万元,完成年初预算的439.22%,较上年下降21.53%;较预算大幅增长的原因是2017年追加天网工程预算资金257.86万元;

教育支出186.57万元,完成预算的393.36%,较上年增长867.19%;

文化体育与传媒支出16万元,完成预算的100%,较上年增长0%;

社会保障和就业支出1822.15万元,完成预算的170.28%,较上年增长1796.1%;较上年大幅增长的原因是2017年交芦溪社保局我区失地农民保险1094万元;

医疗卫生与计划生育支出32.33万元,完成年初预算的63.88%,较上年减少27.44%;

节能环保支出118.8万元,完成年初预算的43.86%,较上年增加70.13%;

城乡社区支出285.67万元,完成年初预算的63.9%,较上年减少11.32%;

农林水支出491.16万元,完成年初预算的153.04%;较上年增加72.23%;

商业服务业等支出2344.07万元,完成年初预算的235.42%,较上年增加35.56%;

国土气象支出5.88万元,完成年初预算的22.96%,较上年减少35.95%;

债务付息支出324万元,完成年初预算的44.1%,较上年增加80.61%。

按经济分类科目分:

工资福利支出1047.99万元,商品和服务支出1261.46万元,对个人和家庭补助支出276.31,对企事业单位补贴支出1114.69万元,其他支出1044.35万元,基本建设支出4697.59万元。

二、2017年预算数与执行数对比情况说明

2017年预算数6050.55万元,决算数为9442.39万元。

主要原因是:增加了西海温泉项目返还奖励资金及代建资金1480万元,营销公司10-12月份营销经费320万元,芦溪税务部门征管经费175万元,市财政罚款93.34万元,天网工程项目资金240万元,新山门森林植被恢复项目资金162.53万元,接待支出65万元,党建和文明创建支出65.9万元,自行车赛支出38.42万元,芦溪社保等部门业务代办费22万元,新农村建设配套资金资金229万元,自然村通水泥路区级配套资金83.6万元,独生子女奖励金17.9万元,市运会支出15万元等支出。

三、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费2557.15万元,较年初预算增长19.19%.其中:工资福利支出577.52万元,办公费116.2万元,水电费34.86万元,差旅费73.43万元,维修(护)费13.75万元,劳务费32.7万元,培训费14.2 万元,因公出国(境)费用5.66万元,公务接待费130.65万元,公车购置及运行费用71.59万元,其他交通费用6.01万元,其他商品和服务支出412.15万元,办公设备购置24.08万元,其他支出1044.35万元。

 

四、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费支出年初预算数为226.4万元,决算数为207.9万元,完成预算的91.83%,决算数较上年增长9.49 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 10万元,决算数为5.66万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为105.8万元,年中追加预算数65万元,全年预算数共计170.8万元,决算数130.65万元。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为74.08万元,决算数为71.59万元,其中公务用车购置支出决算数为38.78万元,公务用车运行维护费支出决算数为32.81万元,完成预算的96.67 %。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会      2018年预算情况说明

 

一、2018年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年萍乡武功山风景名胜区管理委员会一般公共预算收入总额为9752.12万元。其中:

非税收入3530万元(含罚没收入50万元、国有资本经营性收入2900万元、城市教育附加收入180万元、其他收入400万元);

转移性收入6222.12万元。

(二)支出预算情况

2018年萍乡武功山风景名胜区管理委员会一般公共预算支出总额为9752.12万元。其中:

按功能分类科目分:一般公共服务支出1901.28万元,公共安全支出245万元,教育支出66.63万元,文化体育与传媒支出36万元,社会保障和就业支出1292.75万元,医疗卫生与计划生育支出97.78万元,交通运输支出119.83万元,节能环保支出418.72万元,城乡社区支出115.88万元,农林水支出1421.36万元,商业服务业等支出2612.24万元,国土气象支出24.65万元,债务付息支出450万元,其他支出(八大工程支出)500万元,预备费450万元(按2018年预算总额的5%计提)。

按经济分类科目分:基本支出1458.42万元,其中工资福利支出1055万元、社保缴费支出220.46万元,对个人和家庭的补助88万元,商品和服务支出94.96万元;项目支出8293.7万元。

(三) 机关运行经费等重要事项说明

2018年萍乡武功山风景名胜区管理委员会机关运行经费9752.12万元。其中:基本支出1458.42万元,用于保障机关正常运转的日常支出,包括工资福利支出和办公费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费等日常公用经费支出;项目支出8293.7万元,用于保障各部门为完成工作任务和景区事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

二、2018年度“三公”经费预算情况说明

2018年度萍乡武功山风景名胜区管理委员会“三公”经费年初预算安排171.46万元,较上年预算安排减少9.75%其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 10万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为105.8万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为55.56万元,比上年下降9.75%。

第四部分  萍乡武功山风景名胜区人员经费预算

 

编制对象:在岗人员(借调人员经费预算必须由区党群部备案方可纳入预算)

支出经济分类具体定额标准如下:

一、工资福利支出

工资性收入(统发部分):人事部门核定的工资、交话费等补助、岗位津贴、公务员公车补贴、降温取暖费、家属慰问费,奖励性工资(含计生奖励1个月、综治奖励2个月、信访奖励1个月、文明奖励1.5个月);

社会保障缴费:养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险、大病医疗保险;

二、商品和服务支出

(一)公用经费:

1、办公费用:2000元/年/人;2、差旅费:1300元/年/人;3、招待费:1000元/年/人;4、会议费:单位每年6000元;5、公务用车运行维护费:按每辆车92600元计算,车辆定编数以萍乡市公车办定编数为准。

(二)对个人和家庭的补助

值夜补助、法定节假日和重大活动值班补助等。

 

第五部分  萍乡武功山风景名胜区管理委员会部门2018年预算表

 

 

(详见附表)

 

附件一:

2018年“三公”经费支出预算表

单位名称:萍乡武功山风景名胜区管理委员会                                 单位:万元

项目

本年预算

备注

合计

171.36


  1.因公出国(境)费用

10.00


  2.公务接待费

105.80


  3.公务用车费

55.56


    其中:(1)公务用车运行维护费

55.56

共有6辆公务用车(公车平台5辆、纪委1辆),每辆车按9.26万元每年预算

          (2)公车用车购置

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

萍乡武功山风景名胜区公共财政预决算收支情况表





责任部门: 萍乡武功山风景名胜区财政局                          单位:万元

收入项目

2017年预算数

2017年决算数

支出项目

2017年预算数

2017年决算数

一、税收收入



一、一般公共服务

1837.74

2871.24

(一)、国税系统收入



二、外交



    1、增值税



三、国防



    2、营改增



四、公共安全

200.00

878.44

    3、企业所得税



五、教育

47.43

186.57

(二)、地税系统收入



六、科学技术



    1、企业所得税



七、文化体育与传媒

16.00

16.00

    2、个人所得税



八、社会保障和就业

1070.12

1822.15

    3、五种共享税



九、医疗卫生与计划生育支出

50.61

32.32

    4、契税



十、节能环保

270.88

118.80




十一、城乡社区事务

447.06

285.67

二、非税收入

2100.00

3197.67

十二、农林水事务

320.94

491.16

  1、专项收入



十三、交通运输

33.75

43.05

  2、行政事业性收费收入



十四、资源勘探电力信息等事务



  3、罚没收入

100.00

85.77

十五、商业服务业等事务

995.70

2344.07

4、国有资本经营收入

2000.00

2,575.38

十六、金融支出



5、城市教育附加收入



十七、援助其他地区支出



  6、其他收入


536.52

十八、国土资源气象等事务

25.61

5.88

三、公共财政总收入



十九、住房保障支出


23.04

其中:中央收入



二十、粮油物资储备事务



  一般公共预算收入



二十一、预备费



四、债务收入



二十二、债务还款支出



地方政府债券收入



二十三、其他支出



五、转移性收入

3950.55

6244.72

二十四、债务付息支出

734.71

324.00

   返还性收入



公共财政预算支出合计

6050.55

9442.39

一般性转移支付收入

320.00

586.06

转移性支出



  调入资金

3630.55

5,658.66

   其中:均衡性转移支付补助县区支出 



  专项转移支付收入



          上解支出



  上年结余收入



           结转下年



公共财政预算收入总计

6050.55

9442.39

公共财政预算支出总计 

6050.55

9442.39

附件3

萍乡武功山风景名胜区公共财政预决算收支情况表





责任部门: 萍乡武功山风景名胜区财政局                      单位:万元

收入项目

2017年决算数

2018年预算数

支出项目

2017年决算数

2018年预算数

一、税收收入



一、一般公共服务

2871.24

1,901.28

(一)、国税系统收入



二、外交



    1、增值税



三、国防



    2、营业税



四、公共安全

878.44

245.00

    3、企业所得税



五、教育

186.57

66.63

(二)、地税系统收入



六、科学技术



    1、企业所得税



七、文化体育与传媒

16.00

36.00

    2、个人所得税



八、社会保障和就业

1822.15

1,292.75

    3、五种共享税



九、医疗卫生与计划生育支出

32.32

97.78

    4、契税



十、节能环保

118.80

418.72




十一、城乡社区事务

285.67

115.88

二、非税收入

3197.67

3530.00

十二、农林水事务

491.16

1421.36

  1、专项收入



十三、交通运输

43.05

119.83

  2、行政事业性收费收入



十四、资源勘探电力信息等事务



  3、罚没收入

85.77

50.00

十五、商业服务业等事务

2344.07

2,612.24

4、国有资本经营收入

2,575.38

2,900.00

十六、金融支出



5、城市教育附加收入


180.00

十七、援助其他地区支出



  6、其他收入

536.52

400.00

十八、国土资源气象等事务

5.88

24.65

三、公共财政总收入



十九、住房保障支出

23.04


其中:中央收入



二十、粮油物资储备事务



  一般公共预算收入



二十一、预备费


450.00

四、债务收入



二十二、债务还款支出



地方政府债券收入



二十三、其他支出


500.00

五、转移性收入

6244.72

6222.12

二十四、债务付息支出

324.00

450.00

   返还性收入



公共财政预算支出合计

9442.39

9,752.12

一般性转移支付收入

586.06

500.00

转移性支出



  调入资金

5,658.66

5,722.12

   其中:均衡性转移支付补助县区支出 



  专项转移支付收入



          上解支出



  上年结余收入



           结转下年



公共财政预算收入总计

9442.39

9752.12

公共财政预算支出总计 

9442.39

9752.12