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武功山风景名胜区管理委员会2016年部门决算情况
时间:2017-3-31 阅读:773

一、收入决算情况说明

2016年度一般公共预算收入5924.35万元。 

二、支出决算情况说明

2016年度一般公共预算支出总计5924.35万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1835.87 万元;项目支出3495.18万元;其他支出(对附属单位补

助支出、上缴上级支出)593.3万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出2149.02万元;公共安全1119.41万元;教育支出19.29万元;

社会发展支出96.1万元;医疗卫生与计划生育支出44.54万元;节能环保支出69.83万元;城乡社区

支出256.63万元;农林水支出285.17万元;交通运输支出146万元;商业服务业等支出631.98万元;

国土气象支出9.18万元,其他支出917.81,债务付息支出179.39万元。

按经济分类科目分:工资福利支出1263.81万元,商品和服务支出614.83 万元,对个人和家庭补助

支出157.23万元,对企事业单位的补贴支出2735.5万元,基本建设支出1152.98万元。

四、机关运行经费情况说明

2016年度机关运行经费2035.87万元,较上年增长持平。其中:人员经费:1421.04万元,行政管理

项目支出614.83万元;其中:办公费89.25万元,印刷费12.97万元,咨询费 0.19  万元,水电费

14.74万元,邮电费3万万元,维护费用15万元,景区宣传费55.78万元,差旅费78.46万元,维修

(护)费19.52万元,劳务费10.13万元,会议费10.85万元,培训费7.51万元,租赁费0.88万元,公

务接待费105.8万元,公车运行费用     75.60万元,其他费用115.15万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出年初预算数为226.4万元,决算数为181.4万元,完成预算的80.12%,决

算数较上年增长下降19.88 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 10万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为105.8万元,决算数为105.8万元,完成预算的100 %,主要原因

是:严格控制了该项费用发生,保持和上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出110.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数

为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为110.6万元,决算数为75.6万元,完成预算的

80 %,决算数较上年增长下降31.64%。主要原因是:进行了公车改革,进一步规范了公务管理,提

倡绿色出行。

 

2016年三公经费决算表.XLS

 

 

 
 
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