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2017年整改补充说明
时间:2017-12-18 14:00:47 阅读:550次

第一部分 芦溪县麻田乡卫生院单位概况

 

一、部门主要职责

麻田卫生院是一所集医疗及公共卫生、预防接种工作为一体的综合性机构。其主要职能是:
   1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
   2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
重大疾病
    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展
慢性非传染性疾病的防治工作。
    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作。
    5、积极做好
新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

麻田卫生院共有预算单位 1 个,包括局机关本级和  个所属二级预算单位。编制人数  14 人,其中:行政编制   人、参照公务员管理的事业编制  人、全部补助事业编制   人、差额补助事业编制 14  人;实有人数 39  人,其中:在职人数   29    人,包括行政人员   人,参照公务员管理事业人员  人、全部补助事业人员  1 人、差额补助事业人员 4 人;离休人员   人;退休人员 10  人。在校学生   人,其中:高等学校  人,初中学校   人,小学学校    人。

 

芦溪县麻田乡卫生院2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年麻田卫生院收入预算总额为 78.44  万元,较上年预算安排增长   %。其中:财政拨款收入 51  万元,其他事业收入27.44万元。

(二)   支出预算情况

2017年麻田卫生院支出预算总额为预算  78.44  万元,较上年预算安排增长   %。其中:部门支出   万元。

按支出项目类别划分:基本支出  78.44   万元,包括工资福利支出  70.59  万元、商品和服务支出  1.25  万元、对个人和家庭补助支出  6.6  万元。

(三)政府性基金情况

2017年麻田卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

      2017年机关运行经费预算0元。

(五)政府采购情况

  本部门无政府采购平台,已联系上级主管部门对此项工作进行衔接,在以后的工作中完善好此项工作。

 

(六)国有资产占有使用情况

 2017年麻田卫生院共有车辆 1  辆,其中:一般公务用车   辆,执法执勤用车   辆。

   2017年部门预算安排购置车辆  0  辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

第三部分  芦溪县麻田乡卫生院2017年部门预算表

 

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。









2016年度麻田办事处决算(草案)说明

 

第一部分  麻田办事处部门概况

一、主要职能

设置1个综合性办公室。
1.党委政府办公室
    负责党建、宣传、基层组织建设工作(包括人大、政协、团委、妇联、关工委工作);负责会议组织、文电处理、档案管理、综合性文件、材料起草、接待来信来访、综合信息上报、协调其他各办的工作,搞好后勤服务。
设置5个服务中心
1.农业综合服务中心
    负责农业科技、水产技术、农机技术、畜牧业技术、畜禽疫病防治、科技成果的推广和应用等服务工作。
2.企业服务中心
    以市场为导向,为企业的发展提供人才、信息、法律、项目引进、技术咨询、业务洽谈、融资、办理证照、理顺关系等各方面服务。
3.文化广播电视服务中心
    组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,管理文化设施;指导村级文化大院建设。
 

4.计划生育卫生服务中心
为搞好计划生育工作提供技术指导和服务。落实人口计划,控制人口数量,提高人口质量,搞好婚前、婚后保健服务,做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。
5.社会事务服务中心
    提供就业信息、搞好就业培训,组织劳务输出,兴办社会福利、养老保险等公益事业;提供家政服务;为城镇建设、企事业单位的亮化、美化、绿化提供服务;开发利用旅游资源,发展旅游事业。
(二)教育部门职能
    教育部门教育和管理全乡中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。
(三)卫生、防保部门职能
    为当地群众提供基本医疗服务及保障:看病治疗、疾病控制与预防、妇幼健、健康教育、
 计划生育技术指导与残疾军人康复指导等。

二、部门决算(草案)单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  麻田办事处2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麻田办事处2016年度收入总计779 万元,其中上年结转和结余0 万元,上年2163.41万元,较上年下降64%;主要原因是收入减少,代列数字减少,教育格外做部门决算。本年收入合计779万元,上年2163.41万元,较上年下降64%,主要原因是收入减少,代列数字减少本年收入的具体构成为:财政拨款收入 779万元,占100%;

二、支出决算情况说明

麻田办事处2016年度支出总计 779万元,其中本年支出合计779万元,较上年下降64%,主要原因是:主要原因是收入减少,代列数字减少,教育格外做部门决算。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出582万元,占75%;项目支出197万元,占34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

麻田办事处2016年度财政拨款支出年初预算数为686.28万元,决算数为779万元,完成年初预算的 114 %,主要原因是:年初未预算到项目资金支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   104.9万元,决算数147万元,完成年初预算140%,科学技术年初预算数为14万元,决算数为15万元,完成年初预算的107%;文化体育与传媒支出年初预算数为5.2万元,决算数为2万元,完成年初预算的38%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算92万元。医疗卫生与计划生育年初预算数为21.5万元,决算数为43万元,完成年初预算的200%;节能环保支出年初预算数为5.2万元,决算数为7万元,完成年初预算的 135 %;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为99万元,农林水支出年初预算数为325.99万元,决算数为281万元,完成年初预算的86%;资源勘探信息等支出年初预算数为169.49万元决算数为20万元,完成年初预算的12 %;其它支出,年初预算数为40万元,决算数为10万元完成年初预算的25%;

按经济分类科目分:工资福利支出290.35万元,上年328万元,,较上年下降11%,主要原因:退休人员基本工资由社保局统发。商品和服务支出59.35万元,上年57.75万元,较上年增长2%,对个人和家庭补助支出429.3万元,上年1777.51万元,较上年下降75%。代列数字减少。

四、机关运行经费情况说明

麻田办事处2016年度机关运行经费582万元,上年471万元,较上年增长 23 %,主要原因是:其中:办公费12.20万元,印刷费1.45万元,咨询费 0.25万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 24万元,决算数为24 万元,完成预算的100 %,上年决算数为24万元,数较上年增长(下降)100 %。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %.

(二)公务接待费支出年初预算数为 12万元,决算数为12  万元,完成预算的 100%。上年决算数12万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元,决算数为 12 万元,完成预算的100 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆,其他用车单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

第三部分  麻田办事处部门2016年部门决算表

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

(…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。









2017年度麻田办事处部门预算编制说明

一、部门主要职责

麻田办事处主要职责是:执行本行政区域内的经济和社会发展、计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门基本情况

萍乡武功山风景名胜区麻田办事处共有预算单位1个,麻田办事处,。编制人数46人,其中:行政编制13人、参照公务员管理的事业编制 33 人。其中:在职人数 46人,包括行政人员  13人,参照公务员管理事业人员 33人;退休人员14人。在校学生1429人,其中:初中学校303 人,小学在校 866人,幼儿园学生260人。

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年萍乡武功山风景名胜区麻田办事处收入预算总685.05万元。较上年预算安排下降0.1 %。其中:财政拨款收入685.05万元。

(二)   支出预算情况

2017年萍乡武功山风景名胜区麻田办事处支出预算总额为685.05万元。上年预算总额686.28万元,较上年预算安排下降0.1 %。

按支出项目类别划分:基本支出654.85 万元,包括工资福利支出 389.22元、商品和服务支出249.08万元、对个人和家庭补助支出16.55 万元,项目支出30.2万元,包括商品和服务支出 5.2  万元、其他相关支出 25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 91.65万元,科学技术支出16万元,文化与体育传媒支出5.2万元,社会保障和就业支出 25.17万元,医疗卫生和计划生育支出47.6万元,节能环保支出5.2万元,农林水支出365万元,资源勘探信息等支出87.68 万元,住房保障支出16.55万元,其他支出25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 389.22万元,商品和服务支出249.08 万元,对个人和家庭补助16.55万元,其他相关支出 30.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年萍乡武功山风景名胜区麻田办事处部门财政拨款支出预算654.85万元,具体支出情况是:一般公共服务 91.65万元,科学技术支出16万元,文化体育与传媒支出5.2万,社会保障与就业支出25.17万元,医疗卫生和计划生育支出47.6万元,节能环保支出5.2万元,农林水支出  365 万元,资源勘探信息等支出87.68万元,住房保障支出16.55万元,其它支出25万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项说明

2016年萍乡武功山风景名胜区麻田办事处单位机关运行经费654.85万元。

(五)国有资产占有使用情况

2017麻田办事处共有车辆 2辆,其中:一般公务用车 1辆,执法执勤用车1 辆。

二、2017年三公经费预算情况说明

 2017年萍乡武功山风景名胜区麻田办事处部门“三公”经费年初预算安排 24 万元。其中:公务接待费12万,公务用车运行维护费12万。

公务接待费12万元。3.公务用车购置及运行维护费  12 万元,比上年增加(或减少)0万元。

三、 名词解释

名字解释:

收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金             支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(二)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。







麻田中心学校2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  麻田中心学校概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  麻田中心学校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  麻田中心学校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

第一部分  麻田中心学校概况

 

一、部门主要职能

1普及义务教育小学六年制教育教学工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  麻田中心学校2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计503.86万元,无上年结转和结余  ;较上年增长7.43%,主要原因是:增加了学校幼儿园收费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入476.1万元,占94.5%。   

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计503.86万元,其中本年支出合计503.86万元,较上年增长7.43%,主要原因是:增加了学校幼儿园收费;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出503.86万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为469万元,决算数为476.1万元,完成年初预算的101.5%,主要原因是:今年新增分配人员。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为469万元,决算数为476.1万元,完成年初预算的101.5%。

按经济分类科目分:工资福利支出368.7万元,较上年增长128.5%,主要原因是:幼儿园代课老师工资;商品和服务支出17.5万元,较上年下降95.21%,主要原因是:含幼儿园的经费支出;对个人和家庭补助支出117.5万元,较上年减少26.1%,主要原因是:2016年9月份进行了工资改革,退休教师工资在社保发放。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,无因公出国(境)支出、无公务接待费支出无公务用车。

五、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购平台,已联系上级主管部门对此项工作进行衔接,在以后的工作中完善好此项工作。

 

第三部分 麻田中心学校2016年部门决算表

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

(…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。









麻田中学2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  麻田中学部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  麻田中学部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

第三部分  麻田中学部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  麻田中学部门概况

 

一、部门主要职能

11.普及义务教育教学工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

 

第二部分 麻田中学部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 251万元,其中上年结转和结余  0万元,较上年增长2.4 %;主要原因是:2016年7月份进行了工资改革,在职教师的工资大幅增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入251万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计251万元,其中本年支出合计251万元,较上年增长(下降)2.4 %,主要原因是:2016年7月份进行了工资改革,基本工资大幅增加;年末结转和结余0万元;。

本年支出的具体构成为:基本支出251万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为245万元,决算数为251万元,完成年初预算的 102.4 %,主要原因是:2016年7月份进行了工资改革,每人的工资大幅增加。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为245万元,决算数为251万元,完成年初预算的102.4 %。

按经济分类科目分:工资福利支出178万元,较上年增长(下降)10 %,主要原因是:2016年7月份进行了工资改革,在职教师的工资大幅增加;商品和服务支出9万元,较上年上升66%,主要原因是:水电开支增加了商品和服务支出;对个人和家庭补助支出64万元,较上年增加48%,主要原因是:2016年7月份进行了工资改革,增加了退休教师的工资,。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,无因公出国(境)支出、无公务接待费支出无公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购平台,已联系上级主管部门对此项工作进行衔接,在以后的工作中完善好此项工作。

 

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)